一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党大十八大精神，以岗位廉政风险防控为基础，以加强制度建设为重点，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的医院廉政风险防控机制，确保医院所有权力正确行使、高效运行，不断提高反腐倡廉工作科学化、制度化和规范化水平。
二、工作目标
按照“计划、执行、考核、修正”的程序，对我院具体廉政风险点进行查找，对存在的风险隐患采取治理与防控措施，对落实廉政风险情况定期考核，对实施中的问题进一步修订完善，建立健全风险防范管理长效机制。使全院干部职工廉政风险防控意识明显增强，廉政风险隐患得到明显控制，依法行政、廉政行医水平明显提升，促进医院健康、有序、和谐发展。
三、工作原则
坚持分级负责、预防为主、突出重点、务求实效的原则做好廉政风险预警防控工作。一是实行谁主管谁负责、谁在岗谁防控、谁主管谁监督的廉政风险防控责任制；主要领导亲自抓，分管领导分工抓，一级抓一级，层层抓落实。二是坚持预防为主，主动预防、提前防范和科学预防，把教育、制度、监督与深化体制改革相结合，科学配置权力，合理设计程序，监督关口前移，防止权利失控、决策失误、行为失范。三是突出防控重点，以行使人、财、物管理权过程中易发多发的廉政风险为重点。四是实施综合防控，坚持内部防范与外部监控相结合，事前防范与预警处置相结合，专防专控与社会参与相结合。
四、组织机构
成立医院廉政风险防控工作领导小组，负责医院廉政风险防控管理工作的组织领导、统筹安排。成员如下：
组 长：姚招其 院长
副组长：韩周双 副院长
舒达勇 副院长
徐建宏 副院长
成 员：宋顺平 院办公室主任
谢 钊 院总务科科长
叶维芬 院财务科科长
刘国强 院药械科科长
徐 鸿 院护理部主任
刘书荣 院医务科副科长
陈瑶刚 院信息科科长
各临床科室负责人
领导小组下设办公室，由宋顺平同志兼任办公室主任，负责综合协调、组织督导检查、信息汇总、上报和交流等日常工作。
五、实施步骤
(一)宣传发动阶段（2013年8月）
1、认真动员部署。统一思想，提高认识，召开全院廉政风险防控工作动员部署大会，部署相关工作，准确把握活动的有关要求，制定并下发方案。成立廉政风险防控工作组织机构。
2、广泛开展宣传。充分利用宣传栏、简报及其他形式广泛宣传，营造医院廉政风险防控工作良好氛围。
3、加强学习指导。加强廉政腐败风险教育，组织党员干部学习法律法规、党纪政纪条规、有关制度，帮助他们了解所处岗位的行为规范和腐败风险，强化廉政风险防范意识，提高腐败风险处置能力。
(二)排查风险阶段（2013年9月）
领导干部按照“一岗双责”的要求，发动干部职工，采取自上而下和自下而上相结合的方式，从行政管理事项、科室岗位职责、业务工作流程等方面，抓住关键岗位和重点环节，逐一排查廉洁风险点。通过深入查找，做到廉政风险点清楚，岗位职责明确。
1、查找单位风险。院班子成员对照本单位职权和实际管理职能，根据岗位设置、职务岗位、职责定位等情况，着重从“权、钱、人、物”等领域，查找出本单位客观存在的廉洁风险。
2、查找关键岗位和重点环节风险。重点是具有财、物管理权的科室、部门和各级管理干部。一是要组织科室对照职责定位等情况，分别查找业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或可能存在的廉政风险，并认真细化，分析风险内容和表现形式；二是干部职工要对照自身岗位职责，结合履职、制度执行的实际情况，认真查找存在或潜在的廉政风险点。
按照每项职权行使都存在廉政风险的认识，通过自己查找、集体评议、案例分析、组织审定等方式，从权力行使、制度机制和思想道德等方面，认真查找和确定岗位职权运行中的廉政风险。权力行使方面，重点查找由于权力过于集中、运行程序不规范和自由裁量幅度过大，可能造成权力滥用的风险；制度机制方面，重点查找由于规章制度不健全、监督制约机制不完善，可能导致权力失控的风险；思想道德方面，重点查找由于理想信念不坚定、工作作风不扎实和职业道德不牢固，以及外部环境对正确行使权力的影响，可能诱发行为失范的风险。依据查找出的廉政风险发生可能性的大小、频率的强弱、危害程度的高低等因素，组织各科室认真分析、逐一研究，对每项职权按照“高”、“中”、“低”三个风险等级进行评定，并经医院领导班子会议集体审定，列表公示，建立廉洁风险信息档案库。
（三）优化职权运行流程和制定监控规则阶段（2013年10月）
按照结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的原则，对每项职权运行的流程进行系统、科学改造。医院及各科室要明确并公开权力行使的基本程序、承办岗位、办理时限、相对人权利等，以“高”、“中”风险等级的职权为重点，绘制并印发职权运行流程图，使权力运行步骤更加简约明确、程序更加清晰流畅、监督更加方便有效。要针对各项职权廉政风险状况，依据法律法规、规章制度、廉政要求、工作职责、工作标准，从依法履行职责、构建制衡机制、明确防控目标、建立内控节点、开展风险预警等方面，制定有针对性、可操作性、具体管用和切实可行的防控规则和措施。属于岗位权力行使方面的，要通过建立健全权力制衡机制，优化岗位权力结构，确保权力正确行使；属于制度机制方面的，要通过查漏补缺，进一步完善相关制度；属于思想道德方面的，要通过加强党性教育、警示教育、岗位廉政教育等，增强干部职工的风险意识和廉政从政的自觉性。
（四）建立防控信息平台阶段（2013年11月上旬）
按规定实行党务、院务公开，对不同风险等级的权力实行分级管理、分级负责、分级监控、责任到人。对高风险权力重点管理，将权力运行过程中一些易公示、可核查的具体环节、要点、指标作为“内点”，随权力行使过程动态公开，决策环节实行起点监控，执行环节实行网上过程监控，完结环节实行结果监控；对“中”、“低”风险等级权力，充分发挥科室、岗位人员作用，实施常规监控、自我监控。
（五）总结完善阶段（2013年11月底前完成）
1、组织评议。采取座谈、访谈、评议等多种形式，对各科室、各岗位开展廉政风险防控工作进行督办考核。
2、整理归档。将各类资料进行整理、装订归档、撰写总结报告，迎接上级检查。
3、修正完善。评估风险防控效果，分析存在的问题，根据形势变化、职能调整、预防腐败新要求，对腐败风险点、风险等级、防控措施等适时修正和完善。
六、重点内容和关键环节
（一）开展职务权力廉政风险防控，促进医院管理干部规范用权
要把决策、基建、采购、人事、财务等职务权力纳入重点监控范围，通过设置“内控点”实施过程监督。决策权要强化对“三重一大”事项民主决策制度落实情况的监控；基建权重点防范招投标和资金管理使用中的廉政风险；采购权要强化对采购范围、采购程序、采购环节和结果的监控；人事权要强化对干部任用、人员聘用、职称评审、转岗和职业资格管理的监控；财务权要强化对资金集中统一管理、执行财务内控制度和基建项目、大额购置和专项资金等重点支出的监控。
（二）开展职业权力廉政风险防控，规范医务人员执业行为
以临床诊疗、临床用药、医用耗材使用、医用试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费等为重点，实行指标控制努力遏制过度医疗行为。临床诊疗要以临床路径管理为抓手，强化对入径标准、路径管理和路径变异的监控；临床用药要强化对集中采购的药品、基本药物、抗菌药物使用和超限处方的监控；医用耗材和试剂要强化对资质、采购、效期、出入库、使用的监控；医疗收费要强化对药品、耗材加成率和超标准超范围收费、分解项目收费、重复收费的监控。
（三）开展供应商诚信度管理，净化医院工作环境
一是实施诚信准入制度。凡与医院建立长期相对稳定业务联系的供应商，经专门委员会论证后由医院集体研究确定。缺乏诚信的供应商，不得建立业务联系。二是实施诚信承诺制度。供应商与医院签订业务合同，必须在合同中设置不得收、送商业贿赂的条款，并明确约定法律责任。三是实施诚信评估制度。对供应商廉洁守信，依法经营情况，每年全面评估和分级排队，作为是否续签合同的重要依据。四是实施不良记录制度。对经核实有商业贿赂行为的供应商，及时列入不良记录，按规定不得以任何名义、任何形式购买其产品。
（四）开展患者满意度管理，不断提升医疗服务水平
一是建设评价平台。以医疗服务、医疗质量、医德医风等为重要评价内容，在门诊大厅、收费和取药窗口、住院病区显要位置，设置评价信息采集器，为患者提供满意度评价平台。建立出院患者回访制度，为患者提供评价和跟踪服务。二是实行全员大参与相结合评价，为住院患者提供全员评价服务，为门诊患者提供大参与评价服务。对实施评价的患者身份采取保密措施，评价结果定期在医院内部公开。三是健全评价制度信息采集制度、定期分析改进制度和奖惩制度，注重评价结果运用，定期分析患者不满意的问题及原因，促进医院规范管理。
（五）严格绩效评估，提高防控实效
研究建立廉政风险防控绩效考核制度，以权力运行流程、运行状况和防控规则为重点，对廉政风险防控工作情况进行考核评估。对权力运行流程，重点关注其是否科学合理，有利于防控廉政风险，是否简便高效有利于提高工作效率；对权力运行状况，重点关注权力行使是否严格符合运行流程并按规定公开相关信息，是否有效防范了腐败问题的发生；对防控规则，重点关注其是否得到严格落实及其防控实效。对考核评估中发现的问题和薄弱环节，采取措施、及时整改，建章立制、堵塞漏洞。建立健全有效的激励和约束机制，把廉政风险防控考核与工作目标考核、年度考核、医师定期考核、医德考评等相结合，与干部职工业绩评定、奖励惩处、选拔任用、评先评优、绩效考核等相挂钩。
七、工作要求
（一）提高认识，加强领导。班子成员、各科室要从加强党的执政能力建设、建立健全惩防体系和推进源头防治腐败的高度，充分认识开展廉洁风险防控工作的重要性，认真抓好落实，周密安排各阶段工作，结合当前开展的深化岗位廉政教育工作，深入细致排查出医院、科室和个人的廉洁风险。
（二）周密部署，落实责任。班子成员、各科室负责人要按照党风廉洁建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉洁风险，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的廉洁风险防控管理，层层落实责任，确保预防腐败各项要求得到落实，积极推进廉洁风险防控工作，有效预防和避免违纪违法行为的发生。
（三）突出重点，务求实效。各科室、各部门在开展廉洁风险防控管理试点工作中，要务求实效，防止走过场。要正确处理好开展廉洁风险防控工作与推动各项工作的关系，不断创新工作机制，完善监督体系、推进科学管理，提高服务水平,最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。
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